ATENDIMENTO
Para visualizar os atendimentos, vá em MENU > ATENDIMENTO > ATENDIMENTO.
Depois pesquise o nome paciente que deseja visualizar os atendimentos finalizados ou atendimentos a realizar. Após pesquisar o paciente, sua tela ficara da seguinte forma:
Caso queira editar um procedimento e colocar como atendido, basta clicar no lápis azul para editar.
Após, informe o nome do profissional que realizou o procedimento.
Data: Data que foi realizado o atendimento;
Valor: Valor do procedimento;
Profissional: Nome do profissional que realizou o atendimento;
Observação (Opcional): descrição sobre paciente ou o atendimento.
Caso sua versão for Ultra (Procedimento) ou Ultra (Mapa Diário – Comissão em Regra por Procedimento Especial) e a telinha Configuração > Desconto Forma Pagamento / Especialidade, esteja devidamente configurada irá aparecer uma telinha para você realizar o vínculo do Pagamento ao Atendimento, sendo assim o sistema descontará os percentuais exercidos na comissão do profissional de acordo com a forma do pagamento.
Vincular Pagamento:
Pagamento: Forma de Pagamento recebida do paciente;
Disponível: Valor recebido por forma de pagamento do Paciente;
Autorizar: Campo para preenchimento do valor do saldo em que o paciente está utilizando naquele atendimento;
Não Aplicar Vínculo: Utilizado para não descontar da comissão do profissional os percentuais da Forma de Pagamento.
Para o desconto ser aplicado corretamente, é fundamental o preenchimento dos campos autorizar, até que o Total seja igual ao Valor do Procedimento, o preenchimento pode ser parcial, conforme imagem, ou total de uma única forma de pagamento.
Depois de preencher os dados, clique em SALVAR.