Cheques

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Para acessar os Cheques, acesse: MENU FINANCEIRO > CHEQUES.

Uma listagem com todos os cheques será exibida.

Para buscar os cheques já cadastrados, preencha os filtros de Paciente, Data de Vencimento e Cheque Baixado, caso deseje e clique em PESQUISAR.

Para editar os cheques já cadastrados, clique sobre o ícone de EDITAR.

Para cadastrar um novo cheque, clique no botão de Cadastrar Cheque e será aberta a seguinte tela:

• Paciente: nome do paciente que está realizando o pagamento em Cheque;
• Nome Cheque: nome do cheque;
• Nº Cheque: número do cheque;
• Banco: banco responsável do cheque;
• Agência: número da agência vinculada ao cheque;
• Data Vencimento: data de vencimento do cheque;
• Data Baixa: data de compensação do cheque;
• Cheque baixado: caixa de seleção para indicar que deu baixa no valor;
• Destino: descrição do destino do valor.

Os campos Paciente, Valor, Data de Emissão e Data de Vencimento são de preenchimento obrigatório.

Preencha os campos de Data da Baixa ou Cheque Baixado, somente se o cheque foi baixado.
O campo Destino é preenchido caso o cheque seja passado para frente.

Após preencher os dados, clique em Salvar.

Essa funcionalidade é responsável por gerenciar todos os cheques recebidos, a qual serve apenas para fins de controle e de relatório, esse cadastro não interfere no financeiro da clínica.

Qualquer dúvida entre em contato com nosso time do Suporte ou com nosso time do Sucesso do Cliente para realização de treinamentos! 🚀

Segue vídeo aula sobre Cheques: